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pos機(jī)指定餐飲
(一)采購(gòu)管理和采購(gòu)流程規(guī)定
1.采購(gòu)人員隸屬于財(cái)務(wù)部，日常的采購(gòu)工作，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督和管理。
2.采購(gòu)人員的選擇，由公司總經(jīng)理親自確定。
3、采購(gòu)人員由兩人組成，常規(guī)采購(gòu)工作，必須由兩個(gè)人同時(shí)進(jìn)行。沒(méi)有特殊情況，不許單人進(jìn)行采購(gòu)。
4.酒店所有的物品采購(gòu)，無(wú)論大小多少，必須交由采購(gòu)人員具體經(jīng)辦。其他任何部門。任何人員，不得自行采購(gòu)，否則財(cái)務(wù)不予結(jié)帳或報(bào)銷。
5.采購(gòu)人員必須對(duì)采購(gòu)的物品質(zhì)量負(fù)責(zé)，在入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員必須負(fù)責(zé)退貨或更換。
6.每次采購(gòu)前，必須由具體使用部門填制《申購(gòu)單》，經(jīng)過(guò)相關(guān)的簽字審批后，交由采購(gòu)人員具體實(shí)施。采購(gòu)人員必須確保申購(gòu)的物品在規(guī)定的日期內(nèi)采購(gòu)?fù)戤叀?/p>
《申購(gòu)單》審批程序如下，
申購(gòu)部門填寫《申購(gòu)單》--申購(gòu)部門主管簽字確認(rèn)--庫(kù)管員(根據(jù)庫(kù)存情況)簽字一總經(jīng)理簽字審批--交采購(gòu)人員
沒(méi)有《申購(gòu)單》，采購(gòu)員不能進(jìn)行采購(gòu)。
7、涉及到具體業(yè)務(wù)部門的專業(yè)設(shè)備采購(gòu)，使用部門應(yīng)派出專業(yè)人員配合采購(gòu)。
8、采購(gòu)物資的報(bào)銷,必須附庫(kù)房驗(yàn)收單據(jù)(《入庫(kù)單》或(直撥單》)，沒(méi)有庫(kù)房驗(yàn)收單據(jù)的，財(cái)務(wù)一律不予結(jié)帳或者報(bào)銷。
9，采購(gòu)人員可以保證 5000 元的采購(gòu)備用金。每次采購(gòu)結(jié)束，及時(shí)報(bào)銷結(jié)清采購(gòu)款。
10.需要現(xiàn)金采購(gòu)的，必須以《申購(gòu)單》為憑據(jù)，在財(cái)務(wù)預(yù)借采購(gòu)款，采購(gòu)?fù)瓿珊?，要及時(shí)結(jié)清預(yù)借款。
11.由固定供貨商長(zhǎng)期供貨的采購(gòu)，供貨商由總經(jīng)理親自確定，并與其簽訂長(zhǎng)期供貨合同。
12.財(cái)務(wù)部要定期安排人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并出具市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表，對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行具體的監(jiān)督。
13.嚴(yán)禁采購(gòu)人員以任何形式吃回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并扣罰當(dāng)月所有工資。
14.供應(yīng)商貨款的支付不通過(guò)采購(gòu)，若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)時(shí)，須由采購(gòu)填寫借款單，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款，借款后應(yīng)在2(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;
15.供貨商的貨款支付，由財(cái)務(wù)經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃，并在付款前填寫《外付款項(xiàng)審批單》總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可付款;
16.如因特殊原因，未及時(shí)付款的供貨商，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由總經(jīng)理助理協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理協(xié)調(diào)未果，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理處理。
(二)收銀員工作流程
1.作好班前準(zhǔn)備，認(rèn)真檢查電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)、信用卡 POS 機(jī)、制卡機(jī)、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。
2.認(rèn)真地進(jìn)行交接班工作，不清楚的地方要及時(shí)提出，備用金必須班班交接，天天核對(duì)，有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔，前帳不清后賬不接。
3、熟練地收點(diǎn)客人現(xiàn)金、支票，打印客人各項(xiàng)收費(fèi)帳單，及時(shí)，準(zhǔn)確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。
4.不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每班收入現(xiàn)金，必須嚴(yán)格執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
5.每班收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對(duì)相符，分別填寫在交款單上。
6.投款必須填寫投款記錄，投款需有大堂副理或前廳主管作為見證，大堂副理和前廳主管需要在投款記錄表上簽名。
7.備用金不得以白條抵庫(kù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個(gè)人。
8. 在受理信用卡和支票結(jié)帳業(yè)務(wù)時(shí)，必須嚴(yán)格按照信用卡、支票操作程序執(zhí)行。
9.嚴(yán)格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。
10.熟練掌握酒店長(zhǎng)住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協(xié)議。
11.每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對(duì)非正常情況進(jìn)行匯報(bào)。
12.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和票據(jù)管理制度。
13.每班營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，清理賓客資料，與賬單憑據(jù)一起交日審，制作、呈報(bào)各種報(bào)表報(bào)告。
14.電腦密碼妥善保管，一人一碼，不許共用。
(三)輸單員工作流程
1.熟練操作電腦、小鍵盤，熟記項(xiàng)目編號(hào)，了解輸單程序標(biāo)準(zhǔn)。
2.認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)服務(wù)員所開的單據(jù),單據(jù)必須注明日期、服務(wù)區(qū)域、客人簽名、服務(wù)員簽名、數(shù)量、價(jià)格，字跡清楚、數(shù)量不可涂改。
3、先錄入單號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)(涉及技師單據(jù)要錄入技師工號(hào))、數(shù)量。
4.輸單員在單據(jù)上簽字，注意檢查輸入內(nèi)容的正確性。
5.如退單要在退單記錄表上做好記錄，并將第一聯(lián)、同退單記錄表合訂在一起，下班后交收銀處。如由輸單員錯(cuò)誤輸入引起的退單，單獨(dú)填寫一張表格。
6.如遇打折單據(jù)，根據(jù)打折權(quán)限要相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后方可錄入交收銀臺(tái)。
7.如遇免單單據(jù)，要總經(jīng)理簽字方可錄入。
8.各營(yíng)業(yè)區(qū)域?qū)?dāng)日營(yíng)業(yè)單據(jù)和當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表及時(shí)送交財(cái)務(wù)。
9.裝訂時(shí)注意核對(duì)單據(jù)號(hào)，工作認(rèn)真仔細(xì)，不準(zhǔn)發(fā)生單據(jù)缺失、單據(jù)號(hào)混淆等現(xiàn)象發(fā)生，如有情況及時(shí)向上級(jí)反映。
五、簡(jiǎn)單版流程
基本借款程序:
.借款經(jīng)辦人→部門總監(jiān)→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)→公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理→ 財(cái)務(wù)總監(jiān) →公司總裁 →出納
報(bào)銷的流程規(guī)定:
報(bào)銷經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→公司會(huì)計(jì) →公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理→財(cái)務(wù)總監(jiān) →公司總裁 一出納
付款審批程序:
經(jīng)辦人填寫《付款審批單》→部門總監(jiān)審批 →會(huì)計(jì)審核→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 →公司總裁→出納付款
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